Informacja o procedurze zgłoszeń wewnętrznych
Informacja o procedurze zgłoszeń wewnętrznych
KOFAMA Koźle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-867), ul. Chłodna 51, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000406958, NIP: 7490005177, REGON, 531029024, BDO: 000026475, kapitał zakładowy 60 953 068,00 zł wpłacony w całości, wdrożyła procedurę zgłoszeń wewnętrznych. Jej tekst jest dostępny w dziale kadr w lokalizacji Kędzierzyn Koźle, Chorula, Żmigród.
Procedura zgłaszania naruszeń oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń ma na celu umożliwienie dokonywanie zgłoszeń naruszeń prawa w kontekście związanym z pracą oraz zapewnienie sygnalistom właściwej i skutecznej ochrony przeciw działaniom odwetowym jakie mogłyby zostać podjęte w związku z dokonanym zgłoszeniem.
!Przedmiotem zgłoszenia mogą być naruszenia prawa dotyczące w szczególności:
- 1korupcji,
- 2zamówień publicznych,
- 3bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
- 4bezpieczeństwa transportu,
- 5ochrony środowiska,
- 6ochrony prywatności i danych osobowych,
- 7bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
- 8interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
- 9rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.
Zgłoszenia wewnętrzne mogą być dokonywane poprzez poufne kanały zgłoszeń, w szczególności:
korespondencyjnie na adres Pracodawcy z dopiskiem „Zgłoszenie naruszenia”, „Sygnalista” lub innym równoważnym, bez podawania danych nadawcy na kopercie,
osobiście do osoby wyznaczonej przez Pracodawcę – Rzecznika ds. Etyki, który dokumentuje zgłoszenie w formie karty zgłoszenia stanowiącej załącznik nr 3 do Procedury,
za pomocą poczty elektronicznej na dedykowane adresy e-mail poszczególnych oddziałów.
Zgłoszenie naruszenia prawa powinno zawierać w szczególności:
- wskazanie danych osobowych sygnalisty, w szczególności adresu do kontaktu,
- podanie okoliczności naruszenia, w szczególności daty, miejsca, osób biorących udział lub mogących posiadać informacje na temat naruszenia,
- w miarę możliwości wskazanie dowodów.
Wzór zgłoszenia naruszenia prawa stanowi Załącznik nr 3 do Procedury.
Zgłoszenia są rejestrowane przez Rzecznika ds. Etyki, który w terminie 7 dni wysyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
Rzecznik ds. Etyki dokonuje weryfikacji zgłoszenia, a następnie przekazuje je do Zakładowej Komisji Etycznej, która decyduje o działaniach następczych.
Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa jest KOFAMA Koźle S.A. Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych stanowi Załącznik nr 5 do Procedury.
!UWAGA:
Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Sygnalista korzysta z ochrony wyłącznie w związku z dokonanym zgłoszeniem naruszenia prawa.